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2017年萬州區殘聯匯總決算分析報告
2018-10-12 21:16:59
來源:三峽傳媒網
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我單位2017年度部門決算編制工作,在區財政局的幫助指導和本部門財務人員的共同努力下,按照財政局決算會議布置的要求,根據本年度單位財務收支執行情況,及時編制了2017年度部門決算報表。現將本部門決算分析如下:

一、部門情況

(一)基本情況

1.部門職能

殘疾人聯合會的宗旨是:弘揚人道主義,發展殘疾人事業,保障殘疾人平等地充分參與社會生活,共享社會物質文化成果。其主要任務是:

1)、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

2)、團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務;發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3)、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4)、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5)、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

6)、承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

7)、指導和管理各類殘疾人社團組織。

8)、開展殘疾人事業的國際交流與合作。

9)、承擔政府交辦的其他工作。

2.機構情況及增減變動原因

現有職工10人,實職領導3人(1正2副);退休職工17人。屬于財政全額撥款的參公群團。內設辦公室、教就部、康復部;萬州區殘疾人綜合服務中心是其唯一的直屬事業單位,全額財政供養在編人員11人,殘保金供養人員2人,退休職工1人。負責和管理全區10多萬殘疾人的康復、就業、教育、扶貧、維權、文化、體育等方面工作。

2017年末有獨立編制機構數是2個,無變化。

3.人員情況及增減變動原因

2017年末共有財政供養人數21人,在職職工21人,退休人數18人,已全部移交人社局,經費自理人員2人。比去年增加一名公招人員。

(二)取得的主要事業成效

1、 重點基礎設施建設有序推進

“萬州殘疾人康復就業指導中心”重點基礎設施項目已近尾聲。該中心占地面積30畝,建筑面積1.5萬平方米,概算總投資9793萬元。自開工以來進展順利,目前大樓主體工程竣工,內部裝修,空調、消防已安裝到位,景觀綠化工程正在加快進行,已完成總投資7500萬元,年底可投入使用。它的建成,將成為本轄區乃至渝東北片區的最大的集康復、就業、教育等為一體為殘疾人提供優質服務基地。

2、   重點民生實事超額完成

市區級重點民生實事殘疾人(家庭)幫扶計劃(200名0-6歲殘疾兒童康復救助,200戶殘疾人家庭無障礙改造)任務全面完成。已完成287名殘疾兒童實施救助(其中:矯治手術10名;腦癱兒童康復訓練64名;孤獨癥兒童康復訓練64名、智障兒童康復訓練111名;聽力殘疾兒童康復訓練38名),投資384.8萬元,占任務的169%;完成216戶殘疾人家庭無障礙改造(主要對殘疾人家庭室內地面、廚房、衛生間、進出通道等進行無障礙改造),投資72萬元,占任務的108%。

3、結合職能部門,助推殘疾人扶貧

實施農村貧困殘疾人家庭危房改造170戶,投入資金330萬元。實施殘疾人“兩項補貼”制度,對全區10000名貧困殘疾人發放生活補貼518.5萬元,對全區15000名重度殘疾人發放護理補貼1004.5萬元。持續做好光家園”托養服務工作。今年投入11.4萬元對1900名貧困智力、精神和重度肢體殘疾人進行了居家安養,對30名智力殘疾進行了日間照料。扶持殘疾人種養殖大戶6戶,投入資金13.5萬元

4、殘疾人教育事業

協助教育部門認真貫徹落實《殘疾人教育條例》,適齡殘疾兒童少年的入學率穩固提高。

開展殘疾人文盲掃盲培訓30人。

持續開展貧困殘疾大學生入學資助和生活救助,資助新入學貧困殘疾人大學生20人,資助貧困殘疾人家庭子女新入學大學生169 人,資助在讀貧困殘疾大學生37人安排專項資金58.6萬元。                                                                                                                                                                                                             

5、殘疾人康復工作

    抓好精神病防治康復工作。共救助貧困精神病人1811人。其中“康寧工程”巡回醫療隊下鄉3次送醫送藥救助1441人,城區門診藥物救助370人,特困、重癥、肇事肇禍精神病人住院醫療救助227人。

啟動精準康復試點工作。制定了《關于開展政府購買殘疾人居家康復服務試點工作的通知》(萬州殘發〔2016〕46號),以政府購買服務形式,先行高筍塘、太白、牌樓、雙河口、五橋五個街道有居家康復需求的五保、低保、“三無”、低收入家庭的智力、精神和重度(1、2級)視力、肢體殘疾人開展政府購買殘疾人居家康復服務。共為500名對象提供服務,效果明顯。

繼續實施貧困白內障患者免費復明手術。與三家定點醫院(三峽中心醫院、萬州區人民醫院、萬州區第一人民醫院)簽定了手術協議,實施貧困白內障免費復明手術1086例。

2016年為殘疾人大小腿假肢安裝72例、膝離斷假肢10例、

髖離斷假肢5例。完成腦癱兒童矯形器140例。

殘疾人輔助器具適配工作。提供各類型殘疾人輔助器具823件,其中輪椅163件,區殘聯本級捐贈盲杖96根,其他輔助器具564件。

6、殘疾人宣傳、文化、體育工作

圍繞“關愛孤殘兒童,讓愛灑滿人間”這一主題,開展了第二十六次全國助殘日活動,舉辦了“進步、成長、努力”為主題的助殘日才藝展示活動。走訪慰問貧困殘疾兒童、特困殘疾人,為132名貧困殘疾兒童送上愛心禮包,為200多戶貧困殘疾人家庭發放慰問資金10多萬元。

繼續與三峽都市報社聯辦《殘聯之窗》,每周1刊;與區廣播電臺聯辦《殘疾人之聲》,每周播報4次;在三峽傳媒網開辟了《愛心助殘》網頁;在區電視臺開辦《殘聯視窗》專題欄目和每周星期日的電視手語新聞節目。

參加了2017年重慶市殘疾人才藝大賽,肢體殘疾人周華的作品《在路上》獲得了一等獎,特教中心集體作品《清明上河圖》獲得二等獎。

與區文化委、重慶三峽銀行萬州分行主辦,區乒乓球協會承辦的第二屆“三峽銀行杯”萬州區殘疾人乒乓球比賽。60多名殘疾人運動員參賽。遴選了11名優秀的殘疾人運動員,參加了市殘聯組織的乒乓球、羽毛球、田徑、硬地滾球、游泳訓練,以備戰全國第十屆殘疾人運動會。

10月30日,我區由8名優秀殘疾運動員組團參加了重慶市殘疾人田徑錦標賽,經過奮力角逐、頑強拼搏,共獲得8個單項項目中的5個第一名,其中視力殘疾運動員方莉獲得女子100米、200米、400米的3個第一名,聽力殘疾運動員劉小慶獲得男子400米、800米的2 個第一名。萬州區代表團獲得團體總分第一名,并榮獲體育道德風尚集體獎。

7、殘疾人維權信訪工作扎實有效

    完善“大維權、大接訪、大穩定”工作機制,將殘疾人信訪代理制度作為常態化工作持續開展。明確專人負責殘疾人維權信訪穩定工作,配備AB角,盯緊敏感節點,建立報告制度。發揮鄉鎮街道殘聯、村社區殘協作用,開展拉網式、地毯式排查,徹查矛盾糾紛隱患;發揮專門協會作用,靈通信息,了解社情民意,掌握殘疾人最盼望、最關心的現實問題。建立工作臺帳,實行銷號管理,妥善處理問題、矛盾,全年有效化解各類矛盾糾紛56件,殘疾人信訪代理辦理22件,沒有進京到市集訪事件發生。加強網上信訪信息系統、重慶市服務群眾工作信息管理系統、重慶市干部下訪群眾管理系統、萬州區群眾工作信息管理系統、區長信箱、“陽光萬州”等八個網上信訪平臺的辦理工作,今年共受理22件,處理率達到100%。今年,通過人大建議、政協提案的方式,提出無障礙環境建設建議2篇,有力地推動了本區無障礙環境建設。深入開展普法宣傳和培訓,以“自覺遵守交通法規、共同建設文明萬州”為主題,聯合區公安局交巡警支隊車管所分兩批次對全區駕駛三輪車的殘疾人進行交通安全知識培訓;在區殘疾人綜合服務中心開展職業培訓期間,還增加了《重慶市殘疾人保障條例》等法律法規知識宣傳教育內容。今年共舉辦殘疾人法制培訓14期,受教育殘疾人近800人。參加城區交通綜合整治專項行動集中宣傳活動,專門印制500份“涉及殘疾人駕車相關法規宣傳資料”在活動現場進行分發,接受群眾咨詢,宣傳效果明顯。殘疾人乘坐公共交通工具優惠減免政策已完全落實,發行殘疾人愛心卡3432張,優惠卡4228張,刷卡金額近120萬元。

認真落實《重慶市法律援助條例》,深入開展殘疾人法律救助工作,與司法局建立殘疾人法律援助保障措施的長效機制,今年,對殘疾人涉法涉訴類法律援助61件,發放法律援助卡1.5萬多張。按時完成殘疾人機動輪椅車燃油補貼申報工作,今年共申報燃油補貼78人,補貼資金2.028萬元。新申報殘疾人路橋減免6人,殘疾人C5駕駛培訓補貼7人,補貼資金0.7萬元。

8、2017年重慶市殘聯對殘疾人職業技能培訓機構進行了政府購買服務,通過招投標,我中心成為重慶市殘疾人職業技能定點培訓機構。今年中心共對來自渝東北各區縣近742名殘疾人進行了職業技能培訓。其中盲人初級保健按摩培訓44名,盲人中級保健按摩21名,殘疾人電腦技術應用73名,肢殘人電子商務32人,肢殘人民用電工108人,互聯網+智慧農業394人,肢殘人廚師培訓83人。

二、收入支出預算執行情況分析

(一).收入支出結構分析

1)各項收入構成比例分析:

本年收入總額6040.11萬元,財政撥款為5432.92萬元,占收入總額的90%,其中政府性基金425.98萬元;其它收入607.19萬元,占收入總額的10%。

2)各項支出構成比例分析:

本年支出總額6555.47萬元,其中基本支出里人員經費328.4萬元、公用經費139.16萬元;項目支出6097.57萬元。分別占本年支出總額的7%、93%。

(二)收入支出與預算對比分析

收入比年初預算增加1748.65萬元,支出比年初預算增加2264萬元。

(三)收入支出與上年度對比分析

收入支出與上年度對比分析

根據上述分析表:收入項目2017年決算數比2016年決算數凈增加為1593.53萬元,其中財政撥款增加了614.92萬元,財政撥款收入增加的主要原因是追加了預算用于殘疾人事業補助資金的增加而產生的。其它收入增加了413.19萬元。增加的主要原因是上級增加了殘疾人體育事業、殘疾兒童康復訓練和殘疾人職業技能培訓的投入。上年結轉資金增加了565.42萬元,主要是上年結轉的殘疾康復設備設施款和殘疾兒童康復。支出項目增加了2067.42萬元,其中基本支出增加了195.95萬元,其增加的主要原因是2016年2017年帶薪年體假、健康修養費、平時考核和目標考核的增加,增加了新中心大樓的運行經費。項目支出增加了1872.51,增加原因是擴大了殘疾人事業,增加了各殘疾人事業項目。

(四)支出按經濟分類科目分析

1)“三公經費”情況說明

1、“三公經費”總額的增減變化情況和原因

2017“三公經費”總計支出11.76萬元,比預算下降了42%,主要原因是實行了公車改革,公務車減少,因此公務運行費大量減少,公務接待也大量減少。

2、“三公經費”分項的增減變化情況和原因

2017年公務接待費支出為5.54萬元,比預算下降了60%,車輛運行維護費支出為7.67萬元,比預算下降了28%。其主要原因是我單位認真貫徹落實區政府“八項規定”和厲行節約的要求,大力減少了公務接待的標準、陪同人員以及酒水的控制;今年實行公車改革,大量減少了公車運行經費。

3、“三公經費”分項的實物量

2017年我單位無一人出國考察學習;車輛的保有量為5輛,平均運行為3.81萬元;國內公務接待批次27次,人數為300人(次),平均費用為150/人。

4、會議費支出

2017年會議費支出為0.07萬元。

5、培訓費支出

2017年基本支出里的培訓費為0.06萬元,用于職工教育培訓費。項目里的培訓費支出89.57萬元,主要用于農村殘疾人實用技術職業技能的培訓和專業知識培訓等。

(五).年末收支結余情況分析

本年資金結轉50.06萬元。其中財政資金轉8.23萬元。主要是市級轉移性資金用于居家購買服務項目。其它資金結轉41.83萬元,主要是殘疾兒童康復資金的結轉,因為這個項目是延續的性的。

    三、資產負債情況分析

2017年末單位資產總值為10897.31萬元,負債總值為24.7萬元,在資產總值中,流動資產為84.03萬元,占1%,固定資產1148.06萬元,占11%;在建工程9664.59萬元,占88%。在負債中,流動負債為24.7萬元,年末凈資產為9872.42萬元。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

嚴格執行批準的支出預算,確保各項工作順利進行。根據時間和工作進度撥付各項資金,做到各項資金年初有計劃,年中有監督,年終有結算,確保各項工作按年初計劃序進行,順利完成了各項任務,嚴格遵守財經紀律及規章制度,確保單位資金安全,加強財政專項資金管理,確保財政專項資金充分發揮效益。








                            萬州區殘聯 

                           ○一七年一月九日


編輯: 周云亮
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